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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
52.781.000,00
Total Atualizado
55.786.075,34
Total Empenhado
28.998.164,03
Total Liquidado
24.486.927,95
Total Pago
19.090.988,79
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33901400
REJANE PEREIRA ALVES DE SOUZA
XXX.550.508-XX
288.000,00
-11.570,00
276.430,00
12.000,00
11.950,00
11.450,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33901400
SAMUEL ALVES DOS SANTOS
XXX.807.316-XX
288.000,00
-11.570,00
276.430,00
9.020,00
7.950,00
7.400,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33901400
JOSE ILTON COSTA SOARES
XXX.071.776-XX
288.000,00
-11.570,00
276.430,00
10.020,00
8.050,00
7.650,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33901400
FERNANDO LOPES NETO
XXX.800.986-XX
288.000,00
-11.570,00
276.430,00
9.535,00
7.250,00
7.000,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33901400
IDAEL SOUSA MIRANDA
XXX.173.926-XX
288.000,00
-11.570,00
276.430,00
7.520,00
6.200,00
5.850,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33901400
EVILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
XXX.570.196-XX
288.000,00
-11.570,00
276.430,00
5.020,00
2.700,00
2.550,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33901400
ADMILSON MEDEIROS RODRIGUES
XXX.126.126-XX
288.000,00
-11.570,00
276.430,00
10.032,00
8.700,00
7.800,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33901400
DANIEL XAVIER DA SILVA
XXX.701.786-XX
288.000,00
-11.570,00
276.430,00
8.040,00
7.350,00
6.550,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33901400
HELIO ALVES TEIXEIRA
XXX.698.106-XX
288.000,00
-11.570,00
276.430,00
9.032,00
7.850,00
7.200,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33901400
ELIAS MIRANDA DE SOUZA
XXX.585.016-XX
288.000,00
-11.570,00
276.430,00
4.520,00
3.850,00
3.750,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2871 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
25.238.214,53
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0004
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
68,31
Visualizar OP
0005
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
853,85
Visualizar OP
0006
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
10.046,17
Visualizar OP
0007
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5.550,90
Visualizar OP
0008
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1.037,03
Visualizar OP
0001
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
846,03
Visualizar OP
0002
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
22.142,51
Visualizar OP
0010
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
613,78
Visualizar OP
0011
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2.329,49
Visualizar OP
0012
01
20/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
395,00
Visualizar OP
1-10 de 7581 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
25.238.214,53
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0588
0075/2026
1
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
84,00
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0589
0075/2026
2
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
294,00
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0590
0075/2026
3
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
187,60
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0591
0075/2026
4
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
162,40
Visualizar OP
5
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0257
0130/2025
1075
17.281.106/0001-03 - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS MG
29/12/2025
08/01/2026
08/01/2026
83,89
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1741
0075/2026
21
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
47,60
Visualizar OP
7
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0040
1964/2025
1005
03.149.551/0001-00 - ADERLEI DOS SANTOS CIA LTDA
23/05/2025
22/06/2025
09/01/2026
205,85
Visualizar OP
8
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0041
2630/2025
1003
03.149.551/0001-00 - ADERLEI DOS SANTOS CIA LTDA
25/08/2025
24/09/2025
09/01/2026
461,18
Visualizar OP
9
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0042
2992/2025
1007
03.149.551/0001-00 - ADERLEI DOS SANTOS CIA LTDA
25/08/2025
24/09/2025
09/01/2026
342,04
Visualizar OP
10
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0043
2992/2025
1005
03.149.551/0001-00 - ADERLEI DOS SANTOS CIA LTDA
01/09/2025
01/10/2025
09/01/2026
606,36
Visualizar OP
1-10 de 7581 registros
F
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1
2
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4
5
6
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8
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Linhas por página
10
20
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70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
995.923,50
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0039
01
22/01/2026
Transferência Financeira
01.765.033/0001-95
CURRAL DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL
53.000,00
0362
01
30/01/2026
Transferência Financeira
01.765.033/0001-95
CURRAL DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL
112.987,25
1600
01
23/02/2026
Transferência Financeira
01.765.033/0001-95
CURRAL DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL
165.987,25
3786
01
22/04/2026
Transferência Financeira
01.765.033/0001-95
CURRAL DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL
165.987,25
3079
01
30/03/2026
Transferência Financeira
01.765.033/0001-95
CURRAL DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL
165.987,25
5514
01
20/05/2026
Transferência Financeira
01.765.033/0001-95
CURRAL DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL
50.000,00
5771
01
29/05/2026
Transferência Financeira
01.765.033/0001-95
CURRAL DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL
115.987,25
6512
01
19/06/2026
Transferência Financeira
01.765.033/0001-95
CURRAL DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL
165.987,25
1-8 de 8 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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