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23.561.000,00
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4.164.699,58
Total Liquidado
2.089.177,09
Total Pago
442.834,72
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33901400
ADELIO VIANA DE SOUZA
XXX.289.426-XX
289.000,00
0,00
289.000,00
2.000,00
1.420,00
1.086,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903000
ADELIO VIANA DE SOUZA
XXX.289.426-XX
164.000,00
0,00
164.000,00
1.000,00
699,61
699,61
Visualizar Empenho
0003
2025
33909300
ADELIO VIANA DE SOUZA
XXX.289.426-XX
11.000,00
0,00
11.000,00
500,00
96,00
96,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33903000
ADERLEI DOS SANTOS CIA LTDA
03.149.551/0001-00
32.000,00
0,00
32.000,00
6.450,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
05.266.324/0003-51
226.000,00
0,00
226.000,00
7.081,00
4.453,75
0,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903500
ATIVO FLORESTAL LTDA
47.984.462/0001-54
41.000,00
0,00
41.000,00
40.000,00
4.000,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903600
ANDSON NEY TEIXEIRA CAMPOS
XXX.893.046-XX
6.000,00
2.800,00
8.800,00
8.800,00
800,00
0,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
SANTO ANDRE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
14.650.080/0001-35
227.000,00
0,00
227.000,00
108.000,00
8.730,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33304100
ADERLEI DOS SANTOS CIA LTDA
03.149.551/0001-00
40.000,00
0,00
40.000,00
3.225,00
1.071,92
0,00
Visualizar Empenho
0011
2025
33903900
RAPEEDO LTDA
10.403.034/0001-80
320.000,00
0,00
320.000,00
5.000,00
2.500,00
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 392 registros
F
P
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4
5
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7
8
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10
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Linhas por página
10
20
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Ano
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Todos
Janeiro
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Março
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Maio
Junho
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Número Empenho
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3.467.439,01
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Empenho
Liquidação
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Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
15/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO SA
9.363,62
Visualizar OP
0002
01
15/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.360.305/3411-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
892,03
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0003
01
15/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.360.305/3411-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3.964,23
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0004
01
15/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.360.305/3411-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
883,30
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0005
01
15/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.360.305/3411-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.175,77
Visualizar OP
0006
01
15/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.360.305/3411-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
548,43
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0007
01
15/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
02.669.204/0001-45
ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS
43,54
Visualizar OP
0008
01
15/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
02.669.204/0001-45
ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS
151,79
Visualizar OP
0009
01
15/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO SA
442,68
Visualizar OP
0010
01
15/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO SA
127,88
Visualizar OP
1-10 de 1252 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
144.163,25
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0033
01
20/01/2025
Transferência Financeira
01.765.033/0001-95
CURRAL DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL
80.000,00
0659
01
30/01/2025
Transferência Financeira
01.765.033/0001-95
CURRAL DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL
64.163,25
1-2 de 2 registros
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